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        1. 醫院公告

          ANNOUNCED

          邵陽市寶慶精神病醫院2018年決算說明

          • 發布時間:2019-09-02
          • 發布者: 本站
          • 來源: 原創
            邵陽市寶慶精神病醫院
            2018年度部門決算
            目  錄
            第一部分  邵陽市寶慶精神病醫院概況
            二、收入決算表
            三、支出決算表
            四、財政撥款收入支出決算總表
            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
            七、部門決算相關信息統計表
            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
            九、政府采購表
            第三部分 邵陽市寶慶精神病醫院2018年度部門決算情況說明
            一、收入決算情況說明
            二、支出決算情況說明
            三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
            四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
            五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
            六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
            七、政府性基金預算收入支出決算情況
            八、預算績效情況說明
            九、其他重要事項的情況說明
            第四部分  名稱解釋
            第一部分  邵陽市寶慶精神病醫院概況
            一、部門職責
            我院(又名邵陽市民政康復醫院、邵陽市第二社會福利院、邵陽市老年病醫院)主要職能職責是:收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員,收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員,收治全市社會精神病人,承擔老年疾病治療康復醫療工作,承擔醫療綜合慈善事務工作,開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作,開展社會醫療康復服務工作,組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。系邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院,市流浪乞討人員醫療救助定點醫院,市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
            二、機構設置及決算單位構成
           ?。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
            邵陽市寶慶精神病醫院內設機構包括:我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
           ?。ǘQ算單位構成。
            邵陽市寶慶精神病醫院2018年部門決算匯總公開單位構成包括:邵陽市寶慶精神病醫院本級
            第二部分 邵陽市寶慶精神病醫院2018年度部門決算表(見附表)
            第三部分  邵陽市寶慶精神病醫院2018年度部門決算情況說明
            一、收入決算情況說明
            2018 年收入7473.38萬元,其中一般公共預算撥款收入1967.51萬元。比上年減少-44.24%,占本年總 收入的26.33%。政府性基金預算財政撥款收入240萬元 上年無政府性基金預算財政撥款收入。占本年總收入3.21%。 事業收入5265.87萬元,比上年增加 13.16%。 占本年總收入70.46%。 其增加主要原因是:新增醫療臨床科室,提高了事業收入。
            二、支出決算情況說明
            本 年支出合計7988.67萬元,其中:基本支出6491.73萬元,占本年總支出81.26%。項目支出1496.94萬元,占本年總支出18.74%。 其增加的主要原因為:工資福利支出和商品服務支出增加。
            三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
            2018年度財政撥款收、支總計3578.5萬元,2018年度財政撥款收入2207.51萬元,上年結轉和結余1370.99元,財政撥款支出 2920.45萬元,年末結轉和結余658.04萬元。與2017年相比, 財政撥款收、支總計各減少681萬元,減少 15.99%。 其中一般公共預算財政撥款為1967.51萬元政府性基金為240.00萬元,其減少的主要原因為:項目撥款減少。
            四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
           ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款支出總體情況
            2018年度一般公共預算財政撥款支出2880.45萬元,占本年支出合計的36.06%。與2017年度相比,比上年增加32萬元,增加1.11%。其增加的主要原因為:工資福利支出、商品服務支出增加。
           ?。ǘ┮话愎差A算撥款收入總體情況
            2018年度一般公共預算撥款收入1967.51萬元,占本年收入合計的24.63%。與2017年度相比,比上年減少1561萬元,減少44.24%。其減少的主要原因為:項目撥款減少。
           ?。ㄈ┮话愎差A算撥款支出決算結構情況
            一般公共預算撥款支出2880.45萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出1778.32萬元,占61.74%。醫療衛生與計劃生育支出1102.13萬元,占38.26%。其增加的主要原因為:工資福利支出、商品服務支出增加。
           ?。ㄋ模┮话愎差A算撥款支出決算具體情況
            2018年度一般公共預算撥款支出年初預算為1204.58萬元,支出決算為2880.45萬元,其中基本支出1383.51萬元,項目支出1496.94萬元,決算大于年初預算的主要原因是工資福利支出和商品服務支出增加。
            1、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)  年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。
            2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) 年初預算為245.66萬元,支出決算為245.66萬元,完成年初預算的100%。
            3、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)年初預算136萬元,支出決算為136萬元,完成年初預算的100%。
            4、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)優撫事業單位支出(項)年初預算385萬元,支出決算為1297.94萬元,完成年初預算的337.13%。
            5、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)年初預算為2.1萬元,支出決算為2.1萬元,完成年初預算的100%。
            6、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)年初預算為46萬元,支出決算為46萬元,完成年初預算的100%。
            7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)年初預算為12.28萬元,支出決算為12.28萬元,完成年初預算的100%。
            8、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為17.2萬元,支出決算為17.2萬元,完成年初預算的100%。
            9、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算為6.14萬元,支出決算為6.14萬元,完成年初預算的100%。
            10、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項)年初預算969.87萬元,支出決算969.87萬元,完成年初預算的100%。
            11、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)年初預算16.8萬元,支出決算16.8萬元,完成年初預算的100%。
            12、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算98.26萬元,支出決算98.26萬元,完成年初預算的100%。
            13、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)疾病應急救助(項)年初預算0.2萬元,支出決算0.2萬元,完成年初預算的100%。
            14、醫療衛生與計劃生育支出(類)優撫對象醫療(款)優撫對象醫療補助(項)年初預算17萬元,支出決算17萬元,完成年初預算的100%。
            五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
            邵陽市寶慶精神病醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1383.51萬元。其中:
            人 員經費1366.21萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險 繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助 支出;
            公用經費17.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電 費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工 會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
            六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
           ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
            2018年本單位無“三公”經費預算和決算數。
           ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
            2018 年度本單位無“三公”經費財政撥款支出決算。
            七、政府性基金預算收入支出決算情況
            本單位有政府性基金預算收入支出情況,具體收支情況為:邵陽市寶慶神病醫院2018年度政府性基金240萬元,其中:基本支出40萬元,項目支出200萬元。
            八、預算績效情況說明
           ?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
            我院制定了績效管理章程和實施方案,落實了績效管理考核標準。從我院黨風行風建設、安全生產管理工作、崗位職責、醫療質量、養老服務工作、優撫服務工作、社區精神康復工作、醫院文化建設、志愿者服務等方面進行績效考核。
           ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果。
            我院對2018年度部門整體支出開展了績效評價,績效評價結果為“良”,績效評價報告見附件二,公開的網址為https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/a084343ad9ac4edd82d87880061d7d13.shtml。本單位在2018年度無重點項目資金預算安排。
            九、其他重要事項情況說明
           ?。ㄒ唬C關(事業)運行經費支出情況
            邵陽市寶慶精神病醫院單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。主要原因是:2018年邵陽市寶慶精神病醫院無機關(事業)運行經費財政撥款預算。
           ?。ǘ┱少徶С銮榍闆r
            2018年邵陽市寶慶精神病醫院無政府采購預算。
           ?。ㄈ﹪匈Y產占有情況
            本單位年末共有車輛3輛。單價50萬元以上通用設備2臺(套)。單價100萬元以上通用設備1臺(套)。
            第四部分 名詞解釋
            財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
            事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
            上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
            結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
            年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
            社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政 單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
            醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
            基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
            項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
            工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
            基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各 類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎 工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
            績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
            機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。
            職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
            其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
            商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
            其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
            第五部分 附件
            附件一:2018年度邵陽市寶慶精神病醫院部門決算公開表格
            附件二:邵陽市寶慶精神病醫院2018年整體支出績效評價
            一、部門職責
            二、機構設置
            第二部分  邵陽市寶慶精神病醫院2018年度部門決算表
            一、收入支出決算總表
            邵陽市寶慶精神病醫院
            2019年10月10日

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