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        1. 醫院公告

          ANNOUNCED

          邵陽市寶慶精神病醫院2019年度部門決算說明

          • 發布時間:2020-09-04
          • 發布者: 本站
          • 來源: 原創

            2019年度邵陽市寶慶精神病醫院部門決算
            目錄
            第一部分邵陽市寶慶精神病醫院概況
            一、部門職責
            二、機構設置
            第二部分2019年度部門決算表
            一、收入支出決算總表
            二、收入決算表
            三、支出決算表
            四、財政撥款收入支出決算總表
            五、一般公共預算財政撥款支出決算表
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
            第三部分2019年度部門決算情況說明
            一、收入支出決算總體情況說明
            二、收入決算情況說明
            三、支出決算情況說明
            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
            七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
            八、政府性基金預算收入支出決算情況
            九、預算績效情況說明
            十、其他重要事項情況說明
            第四部分名詞解釋
            第五部分附件
            第一部分
            邵陽市寶慶精神病醫院概況
            一、部門職責
            我院(又名邵陽市民政康復醫院、邵陽市第二社會福利院、邵陽市老年病醫院)主要職能職責是:收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員,收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員,收治全市社會精神病人,承擔老年疾病治療康復醫療工作,承擔醫療綜合慈善事務工作,開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作,開展社會醫療康復服務工作,組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。系邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院,市流浪乞討人員醫療救助定點醫院,市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
            二、機構設置及決算單位構成
           ?。ㄒ唬﹥仍O機構設置。邵陽市寶慶精神病醫院內設機構包括:我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
           ?。ǘQ算單位構成。邵陽市寶慶精神病醫院2019年部門決算匯總公開單位構成包括:邵陽市寶慶精神病醫院本級。
            第二部分
            部門決算表(見附件)
            第三部分
            2019年度部門決算情況說明
            一、收入支出決算總體情況說明
            2019 年度收、支總計8020.8萬元。與2018年相比,減少823.57萬元,減少9.31%,主要是因為:財政撥款減少;項目支出減少,醫院開源節流。
            二、收入決算情況說明
            本年收入合計7,362.76萬元,其中:財政撥款收入1,832.74萬元,占24.89%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%%;事業收入5,530.02萬元,占75.11%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
            三、支出決算情況說明
            本年支出合計7,253.27萬元,其中:基本支出6,473.21萬元,占89.25%;項目支出780.06萬元,占10.75%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
            2019年度財政撥款收、支總計2490.78萬元,與2018年相比,減少1087.72萬元,減少30.4%,主要是因為:財政撥款減少;項目支出減少。
            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
           ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
            2019年度財政撥款支出1915.58萬元,占本年支出合計的26.41%,與2018年相比,財政撥款支出減少1004.87萬元,減少34.41%,主要是因為:財政撥款減少。
           ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
            2019年度財政撥款支出1,915.58萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.00萬元,占0.00%;外交支出0.00萬元,占0.00%;國防支出0.00萬元,占0.00%;公共安全支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學技術支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業支出780.79萬元,占40.76%;衛生健康支出1,084.47萬元,占56.61%;節能環保支出0.00萬元,占0.00%;城鄉社區支出0.00萬元,占0.00%;農林水支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等支出0.00萬元,占0.00%;商業服務業等支出0.00萬元,占0.00%;金融支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等支出(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障支出0.00萬元,占0.00%;糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.00%;災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.00%;其他支出 50.32萬元,占2.63%。
           ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
            2019年度財政撥款支出年初預算數為1915.58萬元,支出決算數為1915.58萬元,完成年初預算的100%,其中:
            1、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為28.12萬元,支出決算為28.12萬元,完成年初預算的100%.
            2、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)年初預算為28萬元,支出決算為28萬元,完成年初預算的100%.
            3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為252.03萬元,支出決算為252.03萬元,完成年初預算的100%.
            4、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為3.75萬元,支出決算為3.75萬元,完成年初預算的100%.
            5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)年初預算為119.01萬元,支出決算為119.01萬元,完成年初預算的100%.
            6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)優撫事業單位支出(項)年初預算為310.08萬元,支出決算為310.08萬元,完成年初預算的100%.
            7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對其他社會保險基金的補助(項)年初預算為39.81萬元,支出決算為39.81萬元,完成年初預算的100%.
            8、衛生健康支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項)年初預算為1009.05萬元,支出決算為1009.05萬元,完成年初預算的100%.
            9、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)年初預算為17.01萬元,支出決算為17.01萬元,完成年初預算的100%.
            10、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為57.51萬元,支出決算為57.51萬元,完成年初預算的100%.
            11、衛生健康支出(類)醫療救助(款)疾病應急救助(項)年初預算為0.91萬元,支出決算為0.91萬元,完成年初預算的100%.
            12、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)   年初預算為50.32萬元,支出決算為50.32萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于年初預算數的主要原因是:政府性基金財政撥款到位,用于專項支出。
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
            2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,435.27萬元,其中:人員經費1,390.26萬元,占基本支出的96.86%,主要包括按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險 繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助 支出;
            公用經費45.01萬元,占基本支出的3.14%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電 費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工 會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
            七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
           ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
            “三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:
            因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,與上年相比減少(增加)0.00萬元,減少(增長)0.00%。
            公務接待費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,與上年相比減少(增加)0.00萬元,減少(增長)0.00%。
            公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元其中購置費,維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,與上年相比減少(增加)0.00萬元,減少(增長)0.00%。
           ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
            2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.00萬元,占XX%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占XX%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:
            1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
            2、公務接待費支出決算為0.00萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
            3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車(救護車)保有量為1輛。
            八、政府性基金預算收入支出決算情況
            2019年度政府性基金預算財政撥款收入150.00萬元;年初結轉和結余200.00萬元;支出50.32萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出50.32萬元;年末結轉和結余299.68萬元。
            九、關于2019年度預算績效情況說明
            本單位2019年度部門整體支出開展了績效評價,績效評價結果為“良”,績效評價報告見附件。本單位在2019年度無重點項目資金預算安排。
            十、其他重要事項情況說明
           ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
            本部門2019 年度機關運行經費支出0.00萬元,比年初預算數增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0%。
           ?。ǘ┮话阈灾С銮闆r
            2019年本部門一般性支出情況總計250.61萬元   開支會議費0.00萬元;開支培訓費0.00元。
           ?。ㄈ┱少徶С銮闆r
            本部門2019年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
           ?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況
            截至2019年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是救護車;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套);單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。
            第四部分
            名詞解釋
            財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
            其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
            上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
            年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
            一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人 力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦 公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目 標的支出。
            社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
            醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
            城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
            資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
            國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
            住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
            基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
            項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
            “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙 食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
            工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
            基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工 資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工 資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
            津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
            獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
            伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
            機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。
            職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。
            職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
            其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
            住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
            商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
            辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
            印刷費:反映單位的印刷費支出。
            水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
            電費:反映單位的電費支出。
            郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
            物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
            差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
            維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。
            租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
            會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
            培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
            公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
            專用燃料費:反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
            勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
            工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。
            福利費:反映單位按規定提取的福利費。
            公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
            其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
            其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
            對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
            退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
            撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
            其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退 役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
            對企業補助:反映政府對各類企業的補助支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中對企業補助支出不在此科目反映。
            費用補貼:反映對企業的費用性補貼。
            其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
            辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。
            第五部分
            附件
            2019年部門整體支出績效評價報告
           ?。ǚ饷妫?br />   自評單位:  邵陽市寶慶精神病醫院(單位公章)
            日期:2020年 6月22日
            附件1
            部門整體支出績效評價指標評分表
            一級指標    二級指標    分值    三級   指標    分值    評價標準    備注    得分
            投    入    預算配置    18    “三公經費”
            變動率    3    “三公經費”變動率≤0,計3分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。    “三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%。
            “三公經費”:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。     3
            “三公經費”   管理    3    ①招待費用明確招待標準和招待人數,1分;②車輛維護、燃油使用政府定點,1分。③制定“三公經費”管理辦法,1分,每少一項扣1分,扣完為止。        3
            公務
            招待費變動率    2    “公務招待費”變動率≤0,計2分;“公務招待費變動率”>0,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。    公務招待費變動率=[(本年度“公務招待費”總額-上年度“公務招待費”總額)/上年度“公務招待費”總額]×100%。    2
            公務用車購置
            運行費
            變動率    2    “公務用車購置運行費”變動率≤0,計2分;“公務用車購置運行費變動率”>0,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。    公務用車購置運行費變動率=[(本年度“公務用車購置運行費”總額-上年度“公務用車購置運行費”總額)/上年度“公務用車購置運行費”總額]×100%。    2
            商品 和服務支出 變動率    2    “商品和服務支出”變動率≤0,計2分;“商品和服務支出”變動率>0,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。    “商品和服務支出”變動率=[(本年度“商品和服務支出”總額-上年度“商品和服務支出”總額)/上年度“商品和服務支出”總額]×100%。    2
            重點  支出  安排率    2    重點支出安排率≥90%,計2分;80%(含)-90%,計1分;70%(含)-80%,計0.5分;低于70%不得分。    重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%
            重點項目支出:市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作支出。項目總支出:部門(單位)年度預算安排的項目支出總額。    0
            非稅 收入 管理    2    ①實行收支兩條線,1分;
           ?、谖窗l生截留、坐支或轉移,1分。以上每發現一次違規現象扣1分,扣完為止。        2
            非稅 收入 完成率    2    非稅收入完成率100%,2分,每少一個百分點,扣0.1分,扣完為止。    非稅收入完成率=(2019年度非稅實際收入完成數/2019年度非稅收入預算數)×100%,有減免因素的,以非稅局確定的為準。    2
            過    程
            過      程    預算執行    8    預算  完成率    2    完成率<1,計2分,
            完成率=1,計1分,
            完成率>1,不得分。
            預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%。預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數;預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。    0
            資金  結余    2    結余超過10%(不含),2分;結余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。    本項結余不含未完工項目資金的結轉數。    2
            “三公經費”
            控制率    2    以100%為標準。三公經費控制率≤100%,計2分;每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。單位沒有制定“三公”經費預算,該項不得分。    “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。    0
            政府
            采購    2    ①編制政府采購年度預算并上報的,0.5分;②追加并編制政府采購預算的,0.5分;③政府采購執行率=100%,計1分;每少一個百分點扣0.1分,扣完為止。    政府采購執行率=(實際實行政府采購金額/應實行政府采購金額)×100%。應實行政府采金額以《湘財購[2012]27號》文件為標準。    0
            預算管理    28    管理  制度
            健全性    6
           ?、僖阎贫ㄙY金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;
           ?、诮⒔∪珕挝粌炔靠刂浦贫?,1分;
           ?、蹠嬋藛T、機構按規定設置,1分;
           ?、軙嫽A工作健全,1分;
           ?、輹嫏n案符合規定要求,1分;
           ?、揄椖抗芾硪幏叮ò椖苛㈨?、申報、招投標、制度建立、按時完工等),1分,每發現少一項扣0.2分,扣完為止。        6
            內控制度情況    4分    內部控制制度完全執行,4分,執行過程中,某個環節(節點)執行不到位的,每個環節(節點)扣1分,扣完為止。        4
            過程            資金  使用
            合規性    14    ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;
           ?、谫Y金(開支)撥付有完整的審批程序和手續;
           ?、壑С龇喜块T預算批復的用途;
           ?、苜Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現金支付等情況。
           ?、葜卮筘攧帐马椊浻杉w研究決策;
           ?、迣m椯Y金做到??顚S?;
           ?、咴紤{證的取得真實有效;
           ?、酂o超范圍、超預算開支;
           ?、釤o超標準發放津補貼、獎金,無用公款支付應由個人支付的款項。
            以上情況每出現一例不符合要求的扣2分,扣完為止。    部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。     14
            預決算信息公開性和完善性    4    ①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實、完整,1分;④基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。                                               預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。    4
            資產管理    20    管理  制度
            健全性    2    ①已制定資產管理制度,1分;
           ?、谙嚓P資產管理制度得到有效執行,1分。                                               部門(單位)為加強資產管理,規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門(單位)資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況    2
            資產  管理
            安全性    16    ①資產保存完整;②資產配置合理;③資產處置規范;
           ?、苜Y產賬務管理合規,帳實帳卡、賬賬、賬表(決算報表等)相符;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳;⑥清查盤點:每年至少清查盤點一次;⑦產權明晰,權證齊全;⑧按標準購置固定資產。
            以上情況每出現一例不符合要求的扣2分;⑨未按時報送2018年行政事業單位資產報表的,每延遲一天,扣1分,扣完為止。    部門(單位)的資產是否保存完整,使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產安全運行情況。     16
            固定  資產
            利用率    2    固定資產利用率,100%,2分,每低于一個百分點扣0.2分,扣完為止。    固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%     2
            績效管理    17    目標 管理    8    ①本單位所有專項、項目資金均實行目標管理的,各2分,每少一個專項、項目的,扣1分,扣完為止;②編制并報送2019年度部門整體支出績效目標的,2分;③在規定時間內報送、公開以上目標的,2分,否則不得分。        8
            績效 評價
            管理    7    ①開展2018年度專項資金績效自評的,2分,每少一個專項資金的自評扣1分,扣完為止;②開展2017年度已完工項目績效自評的,2分,每少一個項目扣1分,扣完為止;③開展2018年度部門整體支出績效自評的,1分;④在規定時間內報送、公開以上自評報告材料的,2分。        7
            評價 結果 運用    2    根據2018年度財政重點績效評價和單位自評情況,向財政報送整改結果并整改到位的,2分,否則不得分。        2
            產   出    職責履行    5    重點 工作 完成率    2    該項得分=重點工作完成率×2    重點工作為市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作。     0
            工作
            質量    3    以績效考核評估結果為標準,優秀,計3分;良好,2分;合格,1分;不合格,0分。        3
            效  果    履職效益    4    經濟  效益    2    此三項指標可根據部門實際并結合2019年度部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行評價。    2
            社會  效益
            生態  效益
            社會公眾或服務對象滿意度    2    90%(含)以上計2分;
            80%(含)-90%,計1分;70%(含)-80%,計0.5分;低于70%,計0分。    社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門,群體或個人,一般采取社會調查的方式(不少于30份)。    2
            合計        90
            附件2
            部門整體支出績效評價報告
            一、部門概況
           ?。ㄒ唬┎块T基本情況
            2019年年末部門正式職工248人;機構設置:開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室;主要職能:收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員,收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員,收治全市社會精神病人,承擔老年疾病治療康復醫療工作,承擔醫療綜合慈善事務工作,開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作,開展精神障礙社區康復服務工作,組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。系邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院,市流浪乞討人員醫療救助定點醫院,市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。。
           ?。ǘ┎块T整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
            部門整體支出主要用于人員經費、衛生材料費、藥品費、固定資產折舊、商品服務支出、專項資金費用等,涉及醫療業務成本和管理費用。
            二、部門整體支出管理及使用情況
           ?。ㄒ唬╊A算執行情況
            2019年財政撥款收入1832.74萬元,事業收入5530.02萬元。
            2019年整體支出7253.27萬,包括基本支出6473.21萬元,項目支出780.06萬元。
           ?。ǘ┗局С?br />   基本支出主要用人員經費和公用經費等。2019年度基本支出6473.21萬元,主要包括工資福利支出3300.67萬元,商品和服務支出3017.43萬元,對個人和家庭的補助支出70.75萬元。
            我院制定了《邵陽市寶慶精神病醫院內部控制制度》,包含我院財務制度、醫院票據管理制度、預算制度等。
           ?。ㄈm椫С?br />   1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況:
            1)專項資金財政撥款專項資金財政撥款共343萬,其中優撫專項資金170萬,精神障礙社區康復專項資金200萬,福彩公益金150萬,醫療救助資金3萬元。
            2)優撫專項資金170萬已使用119.01萬元,福彩公益金150萬已使用50.32萬元,醫療救助資金3萬已使用0.91萬元,精神障礙社區康復專項資金20萬暫未使用,精神障礙社區康復工作是一項持續投入無收益的項目。
            3)嚴格按照《湖南省關于印發湖南省民政專項資金使用管理辦法等12項資金辦法的通知》進行專項資金管理。
            2、專項組織情況:無目招投標、調整、竣工驗收等情況。
            3、專項管理情況分析:
            1)專項管理制度:資金使用嚴格按照《湖南省關于印發湖南省民政專項資金使用管理辦法等12項資金辦法的通知》管理。
            2)專項資金使用范圍:
            優撫專項:優撫對象確認,優撫對象醫療就診,優撫對象醫療巡診,優撫對象短期療養,優撫事業單位設備購置更新及改善設施、維修改造等;
            精神障礙社區康復專項:設立精神障礙社區康復工作站,招收精神障礙康復患者對其生活能力、辦公能力交往能力、就業能力進行康復訓練,并普及健康教育。
            醫療救助:貧困患者醫療補助。
            福彩公益金:用于精神障礙社區康復、養老服務、消防等項目。
            三、資產管理情況
            根據我院《邵陽市寶慶精神病醫院內部控制制度》,醫院固定資產實物管理部門為行政科、辦公室及藥劑科。行政科負責固定資產(電腦設備類、醫療設備除外)采購、驗收、保管、維修保養工作;辦公室負責固定資產(電腦設備類)采購、驗收、保管、維修保養工作;負責對固定資產(醫療設備類)采購、驗收、保管、維修保養工作。財務科為醫院固定資產的核算部門,具體負責固定資產經費計劃的安排;負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理;負責對固定資產總帳及明細分類帳核算;負責完成同級財政資產管理部門要求的各類資產管理數據、報表等的報送;協助相關科室進行固定資產盤點工作,做到帳實相符。
            四、績效評價工作情況
            根據《邵陽市財政局關于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(邵財績[2020]2號),我院對本單位的預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、績效管理等方面的執行情況進行了自評,形成該評價結論。
            五、綜合評價情況及評價結論
            能夠按照國家的法律法規加強預算管理,不斷完善內控制度,取得了較好的預算執行效果。認真地完成了2019年部門預算和決算匯總工作,財務管理和會計基礎工作日益完善,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現金支付等情況,重大財務事項經由集體研究決策。2019年部門整體支出績效評價指標評分為90分。
            六、部門整體支出主要績效
            2019年我院門診診療人次22200人,住院占床日318060床日,精神障礙社區康復服務站4個,養老社區服務點1個,優撫對象短期療養及醫療巡診2500余人,績效目標已完成。
            七、存在的問題
            存在問題、原因:醫療安全仍然存在薄弱環節,醫療業務水平、能力不足,醫療服務質量需要提高的,學科建設特別是精神科亞??平ㄔO還需進一步加強,內部控制管理工作更需加強。
            八、改進措施和有關建議
            加強醫療安全生產管理;送醫務人員外出進修學習提高醫療業務水平;加強窗口人員、辦事人員、醫護人員服務素質;完善內部控制管理制度等。

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