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        1. 醫院公告

          ANNOUNCED

          2023年邵陽市寶慶精神病醫院部門預算

          • 發布時間:2023-04-13
          • 發布者: 本站
          • 來源: 原創

            2023年邵陽市寶慶神經病醫院部門預算

            目錄

            第一部分2023年部門預算說明

            一、部門基本概況
            二、部門預算單位構成
            三、部門收支總體情況
            四、一般公共預算撥款支出預算
            五、政府性基金預算支出
            六、其他重要事項的情況說明
            七、名詞解釋
            第二部分2023年部門預算表
            一、部門收支總表
            二、部門收入總表
            三、部門支出總表
            四、部門支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
            五、部門支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
            六、部門財政撥款收支總表
            七、部門一般公共預算支出表
            八、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
            九、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
            十、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
            十一、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
            十二、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
            十三、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
            十四、部門一般公共預算“三公”經費支出表
            十五、部門政府性基金預算支出表
            十六、部門政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
            十七、部門政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
            十八、部門國有資本經營預算支出表
            十九、部門財政專戶管理資金預算支出表
            二十、部門專項資金預算匯總表
            二十一、部門項目支出績效目標表
            二十二、部門整體支出績效目標表
            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

          第一部分 部門預算說明

            一、部門基本概況
            (一)職能職責。

            我院(又名邵陽市民政康復醫院、邵陽市第二社會福利院、邵陽市老年病醫院)主要職責職能是:收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員,收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員,收治全市社會精神病人,承擔老年疾病治療康復醫療工作,承擔醫療綜合慈善事務工作,開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作,開展精神障礙社區康復服務工作,組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。系邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院,市流浪乞討人員醫療救助定點醫院,市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
            (二)機構設置。
            我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
            二、部門預算單位構成
            邵陽市寶慶精神病醫院部門只有本級,無二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的為邵陽市寶慶精神病醫院本級。
            三、部門收支總體情況
           ?。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3000.3萬元,其中,一般公共預算撥款3000.3萬元,。收入較去年增加750.27萬元,主要是因為新進在職在編人員,人員經費增加。
           ?。ǘ┲С鲱A算:2023年本部門支出預算3000.3萬元,其中:
            1、衛生健康支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項)。
            年初預算為1965.3萬元,2022年預算為1408.53萬元,比上年增加556.77萬元,增長39.52%,主要原因是:在職人員增資、新進在職在編人員,支出增加;
            2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。
            年初預算為136.87萬元,2022年預算為138.89萬元,比上年減少2.02萬元,下降1.45%,主要原因是:人員經費計算減少;
            3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。
            年初預算為72.04萬元,2022年預算為8.41萬元,比上年增加63.63萬元,增長756.59%,主要原因是:增加2022年退休人員一次性補貼指標;
            4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
            年初預算為324.88萬元,2022年預算為205.38萬元,比上年增加119.5萬元,增長58.18%,主要原因是:在職人員增資、新進在職在編人員,支出增加;
            5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
            年初預算為2.03萬元,2022年預算為2.03萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無;
            6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。
            年初預算為10.88萬元,2022年預算為12.59萬元,比上年減少1.71萬元,下降13.58%,主要原因是:人員經費計算減少;
            7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。
            年初預算為21.76萬元,2022年預算為25.17萬元,比上年減少3.41萬元,下降13.54%,主要原因是:人員經費計算減少;
            8、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)。
            年初預算為280萬元,2022年預算為280萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無;
            9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
            年初預算為186.54萬元,2022年預算為169.03萬元,比上年增加17.51萬元,增長10.36%,主要原因是:在職人員增資、新進在職在編人員,支出增加。
            四、一般公共預算撥款支出
            2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3000.3萬元,其中:1、衛生健康支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項)。
            年初預算為1965.3萬元,2022年預算為1408.53萬元,比上年增加556.77萬元,增長39.52%,主要原因是:在職人員增資、新進在職在編人員,支出增加;
            2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。
            年初預算為136.87萬元,2022年預算為138.89萬元,比上年減少2.02萬元,下降1.45%,主要原因是:人員經費計算減少;
            3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。
            年初預算為72.04萬元,2022年預算為8.41萬元,比上年增加63.63萬元,增長756.59%,主要原因是:增加2022年退休人員一次性補貼指標;
            4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
            年初預算為324.88萬元,2022年預算為205.38萬元,比上年增加119.5萬元,增長58.18%,主要原因是:在職人員增資、新進在職在編人員,支出增加;
            5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
            年初預算為2.03萬元,2022年預算為2.03萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無;
            6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。
            年初預算為10.88萬元,2022年預算為12.59萬元,比上年減少1.71萬元,下降13.58%,主要原因是:人員經費計算減少;
            7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。
            年初預算為21.76萬元,2022年預算為25.17萬元,比上年減少3.41萬元,下降13.54%,主要原因是:人員經費計算減少;
            8、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)。
            年初預算為280萬元,2022年預算為280萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無;
            9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
            年初預算為186.54萬元,2022年預算為169.03萬元,比上年增加17.51萬元,增長10.36%,主要原因是:在職人員增資、新進在職在編人員,支出增加。
            具體安排情況如下:
           ?。ㄒ唬┗局С觯?023年本部門基本支出預算數2720.3萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
           ?。ǘ╉椖恐С觯?023年本部門項目支出預算280萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:“三無”流浪人員醫療服務及日常生活費支出80萬元,主要用于接受安置精神殘疾人員、精神殘疾兒童、智力殘疾等長期滯留對象、負責辦理對象落戶、殘疾證、醫保、特困人員供養等各項社會救助政策。等方面;職業風險金支出200萬元,主要用于提高精神衛生工作人員工作待遇,提高職工的向心力,減少人員流失等方面。
            五、政府性基金預算支出
            2023年本部門無政府性基金安排的支出
            六、其他重要事項的情況說明
           ?。ㄒ唬C關運行經費:2023年本部門機關運行經費0萬元。
           ?。ǘ叭苯涃M預算:2023年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。。
           ?。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2023年本部門會議費預算0萬元。
           ?。ㄋ模┱少徢闆r:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
           ?。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車3輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車3輛為救護車,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
           ?。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3000.3萬元,其中,基本支出2720.3萬元,項目支出280萬元,具體績效目標詳見報表。
            七、名詞解釋
            1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
            2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。



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