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        1. 醫院公告

          ANNOUNCED

          2022年邵陽市寶慶精神病醫院部門預算

          • 發布時間:2023-08-30
          • 發布者: 本站
          • 來源: 原創

          2022年邵陽市寶慶精神病醫院部門預算

          目 錄
            第一部分2022年部門預算說明
            一、部門基本概況
            二、部門預算單位構成
            三、部門收支總體情況
            四、一般公共預算撥款支出預算
            五、政府性基金預算支出
            六、其他重要事項的情況說明
            七、名詞解釋
            第二部分 2022年部門預算表
            一、部門收支總表
            二、部門收入總表
            三、部門支出總表
            四、部門支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
            五、部門支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
            六、部門財政撥款收支總表
            七、部門一般公共預算支出表
            八、部門一般公共預算基本支出表
            九、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
            十、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
            十一、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
            十二、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
            十三、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
            十四、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
            十五、部門一般公共預算“三公”經費支出表
            十六、部門政府性基金預算支出表
            十七、部門政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
            十八、部門政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
            十九、部門國有資本經營預算支出表
            二十、部門財政專戶管理資金預算支出表
            二十一、部門專項資金預算匯總表
            二十二、部門項目支出績效目標表
            二十三、部門整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。


          第一部分 部門預算說明
            一、部門基本概況
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            我院(又名邵陽市民政康復醫院、邵陽市第二社會福利院、邵陽市老年病醫院)主要職責職能是:收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員,收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員,收治全市社會精神病人,承擔老年疾病治療康復醫療工作,承擔醫療綜合慈善事務工作,開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作,開展精神障礙社區康復服務工作,組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。系邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院,市流浪乞討人員醫療救助定點醫院,市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
           ?。ǘC構設置。
            我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
            二、部門預算單位構成
            邵陽市寶慶精神病醫院部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
            三、部門收支總體情況
            (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數2250.03萬元,其中,一般公共預算撥款2250.03萬元(經費撥款2250.03萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少39.5萬元,下降1.72%,原因是人員經費減少。
            (二)支出預算:2022年年初預算數2250.03萬元,其中,社會保障和就業支出533.58萬元,衛生健康支出1547.42萬元,住房保障支出169.03萬元。支出較去年減少247.89萬元,主要是本年預算不含商品服務支出。
            四、一般公共預算撥款支出
            2022年一般公共預算撥款支出預算2250.03萬元,其中,基本支出1970.03萬元,占87.56 %;項目支出280萬元,占12.44 %。具體安排情況如下:
            (一)基本支出:2022年基本支出預算數1970.03萬元,其中,工資福利支出1959.59萬元,對個人和家庭的補助支出10.44萬元;其中:工資福利支出1959.59萬元,主要用于機關事業單位基本工資1408.53萬元、基本養老保險繳費支出205.38萬元、醫療保險費138.89萬元、工傷保險費25.17萬元、失業保險費12.59萬元、住房公積金169.03萬元、其他優撫支出(撫恤費)2.03萬元、其他對個人和家庭的補助支出8.41萬元等方面;
            (二)項目支出:2022年項目支出預算280萬元,其中200萬元主要用于精神職業風險金補助,該項目的績效目標為盡量解決人員短缺、精神衛生從業風險高、工作待遇低等問題;80萬元用于“三無”流浪人員醫療服務及日常生活經費,該項目的績效目標為接受安置精神殘疾人員、精神殘疾兒童、智力殘疾等長期滯留對象、負責辦理對象落戶、殘疾證、醫保、特困人員供養等各項社會救助政策的落實。
            五、政府性基金預算支出
            本單位無政府性基金安排的支出。
            六、其他重要事項的情況說明
            (一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費0萬元,與上年預算持平,主要是今年和上年機關運行經費均為0萬元。
            (二)“三公”經費預算:2022年“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年三公”經費預算與2021年持平,主要是因為上年和本年“三公”經費預算數均為0萬元。
            (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,未召開三類會議,人數0人,無內容;未展開培訓,人數0人,無內容;未舉辦節慶、晚會論壇、賽事等活動,經費預算0萬元。
            (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
            (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,邵陽市寶慶精神病醫院共有救護車3輛,200萬以上大型設備1臺。
            (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2250.03萬元,其中,基本支出1970.03萬元,項目支出280萬元,具體績效目標詳見報表。
            七、名詞解釋
            1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
            2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
          第二部分 2022年部門預算表
            附件:邵陽市寶慶精神病醫院部門預算公開表

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